| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/479 |
21.8.2023 |
Denný stacionár - výkres. dokument. (statika) |
MMprojekt, s.r.o. |
36513512 |
1,380.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2016 |
13.7.2016 |
Dexia Komunál Komfort úver Zmluva o úvere c. 54/027/10 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31 575 951 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/650 |
5.10.2021 |
dezinfekcia |
Tímea Gavalcová - Timex |
41399463 |
107.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/032 |
18.1.2022 |
dezinfekcia |
SOLEE s. r. o. |
46433848 |
121.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/221 |
21.4.2020 |
dezinfekcia autobus.stanice, vstupov, kľučiek |
Petina Ingrid Líneková |
41909275 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/151 |
30.3.2017 |
DHZ - nožnícový stan |
Stanislav Staš |
46790128 |
135.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/164 |
20.4.2017 |
DHZ - obedy jarný snem RHLS |
Ján Želonka |
47942738 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/076 |
17.2.2023 |
diplomy, trofeje, štítky - DHZ |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
29.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/576 |
5.10.2023 |
disky na traktor |
Tech-plus.sk s. r. o. |
51834537 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/210 |
16.5.2017 |
Dni mesta - ceny do siláckej súťaže |
neoSun s.r.o. |
45593710 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/334 |
31.7.2017 |
Dni mesta - ceny do súťaží |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/311 |
21.7.2016 |
Dni mesta - ceny do súťaží,upomienk.predmety |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/433 |
21.7.2023 |
Dni mesta - darčekové koše |
Jozefína Regecová |
40124096 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/371 |
17.8.2015 |
Dni mesta - DHZ - poháre do súťaže |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
29.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/324 |
21.7.2017 |
Dni mesta - farby na tvár |
ALEGON s.r.o. |
45495874 |
44.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/419 |
14.7.2023 |
Dni mesta - farby na tvár |
Snov, s.r.o. |
47459344 |
55.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/422 |
16.7.2023 |
Dni mesta - hudobná produkcia V. Mudríkovej |
Viera Puterová - FLÓRA |
35405236 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/421 |
16.7.2023 |
Dni mesta - hudobné vystúpenie |
Vlasta Mudríková |
48213837 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/426 |
19.7.2023 |
Dni mesta - hudobné vystúpenie |
Basawell, o.z. |
54187681 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/411 |
12.7.2023 |
Dni mesta - materiál |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
91.90 EUR |
Slovensky
