|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/354 |
9.9.2014 |
Faktúra za dopravné značenie |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
58.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/443 |
7.11.2014 |
Faktúra za dopravnú značku |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
29.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/68 |
29.7.2016 |
Objednávame si u Vás dopravné značky: /ceny sú uvedené bez DPH/ |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
1,881.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/399 |
22.9.2016 |
HIM - dopravné značenie |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
3,153.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/466 |
31.10.2016 |
dopravné zrkadlo |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
320.14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/79 |
3.8.2017 |
Objednávame si u Vás realizáciu vodorovného dopravného znečenia parkovísk v meste. |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
1,050.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/424 |
25.9.2017 |
dopravné značenie |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
1,193.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/507 |
17.9.2019 |
HIM - lajnovačka |
DOR - SPORT, s.r.o. |
60774151 |
437.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/141 |
11.9.2019 |
Objednávame si u vás futbalovú lajnovačku 10L, značkovacia farba pre lajnovačky 20ks /suma... |
DOR - SPORT, s.r.o. |
60774151 |
437.22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/139 |
19.11.2018 |
Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu budovy MsÚ |
DORS s.r.o. |
47409592 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/033 |
10.1.2019 |
služby - energet. certifikát MsÚ |
DORS s.r.o. |
47409592 |
700.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
94/7HM |
21.7.2011 |
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku |
Dr. Ján Kubáň |
|
40.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/2023 |
30.6.2023 |
Kúpna zmluva |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
5,718.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/301 |
8.8.2014 |
Faktúra za Dni mesta - vystúpenie |
DRIŠĽAK, s.r.o. |
36499234 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/94 |
26.7.2023 |
Objednávame si u vás výmenu vstupných bezpečnost. a protipožiarných dverí v byt. dome Št.... |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
970.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/483 |
15.8.2023 |
vchodové dvere - 16 b.j. A |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
970.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/132 |
9.10.2023 |
Objednávame si u vás výmenu dverí do bytov v bytovom dome Štúrova 587/163 6 x 980,-- eur |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
5,340.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/730 |
20.11.2023 |
výmena dverí - 16 b.j. B |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
5,340.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/149 |
22.11.2023 |
Objednávame si u vás výmenu dverí do bytov v bytovom dome Štúrova 587/165 9 x 940,-- eur |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
8,460.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/802 |
19.12.2023 |
výmena dverí - 16 b.j. B |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
8,460.00 EUR |