|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 |
1.2.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Duda Dávid, Ľudmila |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2019 |
26.7.2019 |
Zmluva o dielo |
Dudach, s.r.o. |
47040955 |
124,945.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/469 |
23.8.2019 |
HIM - multifunkčné ihrisko |
DUDACH, s.r.o. |
47040955 |
35,015.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/501 |
11.9.2019 |
HIM - multifunkčné ihrisko |
DUDACH, s.r.o. |
47040955 |
81,256.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/599 |
21.10.2019 |
HIM - multifunkčné ihrisko |
DUDACH, s.r.o. |
47040955 |
8,673.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/476 |
16.12.2013 |
Faktúra za pracovné odevy |
Dudinský Karol |
32880219 |
306.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/003 |
5.1.2016 |
pracovné odevy a obuv |
Dudinský Karol |
32880219 |
372.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/559 |
22.12.2016 |
pracovné odevy, obuv |
Dudinský Karol |
32880219 |
384.93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/119 |
20.12.2016 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv |
Dudinský Karol |
32880219 |
400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/2018 |
18.10.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Dudžák Zdenko |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/2017 |
21.11.2017 |
Kúpna zmluva |
Dudžák Zdenko, Ľudmila |
|
240.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2-14/2016 |
30.3.2016 |
Zmluva o nájme pozemku |
Duleba Jozef |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/329 |
22.7.2011 |
Faktura za dovoz zeme, nakladanie caterpillarom |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95/2011 |
30.12.2011 |
Zmluva o dielo |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/148 |
20.3.2012 |
Faktúra za práce - Program revitalizácie krajiny |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
5,527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/295 |
5.9.2013 |
Faktúra za vývoz a nakladanie zeminy - detské ihrisko |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/218 |
30.6.2014 |
Faktúra za práce pri záchranných povodňových prácach |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
996.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/326 |
21.8.2014 |
Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
66.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/350 |
9.9.2014 |
Faktúra za nakladanie a odvoz zeminy a odpadu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
624.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/471 |
25.11.2014 |
Faktúra za dovoz zeminy ul. Tatranská |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
300.00 EUR |