Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	111/2015	23.12.2015	Zmluva o pripojení k Informačnému systému - DCOM	DEUS	45736359
Detail	Zmluva Dodávateľská	Dodatok č.1 k zmluve 54/027/10	4.7.2011	Zmluva o úvere	Dexia banka Slovensko a.s.	31575951	250.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	Dodatok č. 1	4.7.2011	Všeobecné podmienky poskytovania pomocných terminovaných úverov	Dexia banka Slovensko a.s.	31575951
Detail	Zmluva Dodávateľská	Dodatok č.1 k zmluve 54/026/10	4.7.2011	Zmluva o úvere	Dexia banka Slovensko a.s.	31575951	82.98 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	80/2023	28.6.2023	Zmluva o nájme nebytových priestorov	DH-data s.r.o.	53099753
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2014	24.2.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	DHZ Spišská Stará Ves	00177474745507	600.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	12/2015	20.2.2015	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves	DHZ Spišská Stará Ves	001774745507	900.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/150	5.12.2018	Objednávame si u Vás vizitky - 300 ks /cena uvedená s DPH/	Digitálna tlačiareň, spol. s r.o.	46544194	85.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/658	10.12.2018	služby - vizitky	Digitálna tlačiareň, spol. s r.o.	46544194	85.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/77	14.7.2015	fotopasce	Dimico Investment s.r.o.	36637963	635.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF 2015/277	14.7.2015	fotopasce	Dimico Investment s.r.o.	36637963	635.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/40	11.3.2024	Objednávame si u vás 2 x sadu na postrekovač	DINTECH, s.r.o.	44735391	20.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/140	14.3.2024	materiál - ŠA	DINTECH, s.r.o.	44735391	20.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/488	23.11.2015	systémový certifikát DCOM	Disig, a.s.	35975946	103.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/060	26.2.2013	Faktúra ceny Staroveská biela stopa	Distance Sport	44283792	96.18 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/15	7.3.2017	Objednávame si u Vás: 49 x Naše dieťatko	Distribučná agentúry AD REM	11782889	211.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/091	10.3.2017	knihy na uvítanie detí	Distribučná agentúry AD REM	11782889	211.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/074	23.2.2018	knihy na uvítanie detí	Distribučná agentúry AD REM	11782889	215.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/23	20.2.2018	Objednávame si u vás 50 x knihy Naše dieťatko	Distribučná agentúry AD REM	11782889	215.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	61/2016	4.7.2016	Zmluva o umeleckom výkone	Divadlo Okadlo Zvolen		250.00 EUR