| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/88 |
3.6.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
110.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/89 |
3.6.2024 |
Objednávame si u vás pre športový areál materiál a čistiace prostriedky |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
59.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/311 |
4.6.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
24.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/312 |
4.6.2024 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
110.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/313 |
4.6.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
59.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/104 |
28.6.2024 |
Objednávame si u vás pre športový areál čistiace prostriedky a materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
108.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/105 |
28.6.2024 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
41.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/382 |
1.7.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
108.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/383 |
1.7.2024 |
pracovné odevy, materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
40.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/298 |
8.8.2014 |
Faktúra za HIM - chladnička KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
36805254 |
259.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
347/2021 |
6.12.2021 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
36805254 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/27 |
3.4.2017 |
Objednávame si u Vás kosačku + krovinorez, olej |
KOVOSPOL |
17120187 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/165 |
13.5.2013 |
Faktúra za kosenie |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
123.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/406 |
24.10.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
24.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/165 |
14.5.2014 |
Faktúra za HIM - krovinorez + materiál |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
620.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/244 |
8.7.2014 |
Faktúra za HIM - krovinorez 2 kusy |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
1,170.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/020 |
3.2.2015 |
Faktúra za HIM - snehová fréza |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
1,915.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/246 |
26.6.2015 |
HIM + materiál |
Kovospol KK, s.r.o. |
36477451 |
579.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/253 |
13.7.2015 |
materiál |
Kovospol KK, s.r.o. |
36477451 |
165.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/314 |
10.8.2015 |
materiál |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
75.90 EUR |
Slovensky
