Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	417/3HM	29.3.2012	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Lenka Treľová		13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/294	14.5.2021	materiál	LEONESS, s. r. o.	46173641	21.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/455	4.11.2015	izolačné práce - ZS	Lešek Matoniak	47830101	3,369.77 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/49	12.10.2015	Objednávame si u Vás zemné práce na ZS. (havarijný stav - izolácia)	Lešek Matoniak	47840111	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/51	1.11.2015	Objednávame si u Vás izolačné práce na budove Zdravotného strediska	Lešek Matoniak	47840111	3,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/454	6.10.2017	rekonštr. časti cintorínskeho múra	Lešek Matoniak	40125751	4,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/98	2.10.2017	Objednávame si u Vás rekonštrukciu vchodu do citnorína	Lešek Matoniak	40125751	9,700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/469	16.10.2017	rekonštr. časti cintorínskeho múra	Lešek Matoniak	40125751	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/484	25.10.2017	rekonštr. časti cintorínskeho múra	Lešek Matoniak	40125751	2,700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/510	9.11.2017	bezbariérový vstup KD	Lešek Matoniak	40125751	5,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/106	19.10.2017	Objednávame si u Vás práce pri realizácií rekonštr schodiska do KD, na základe cenovej...	Lešek Matoniak	40125751	11,799.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/544	20.11.2017	bezbariérový vstup KD - 2. platba	Lešek Matoniak	40125751	4,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/552	30.11.2017	bezbariérový vstup KD - 3.platba	Lešek Matoniak	40125751	2,299.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/126	11.10.2018	Objednávam si u Vás Pamätnú kroniku mesta /1ks/, obaly na sobášne obrady /3ks/, obaly na...	LI-NOX, tlačiarne	36007145	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/598	3.12.2018	materiál - matrika	LI-NOX, tlačiarne	36007145	300.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/224	19.4.2022	knihy na uvítanie detí	Libristo Media s.r.o.	04448367	174.75 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/118	21.9.2023	Objednávame si u vás knižné tituly Naše dieťatko 30ks	Libristo Media s.r.o.	04448367	118.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/590	26.9.2023	ZPOZ - knihy na uvítanie detí	Libristo Media s.r.o.	04448367	118.55 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	187/2022	15.12.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Life Academy, s.r.o.	4445847	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/498	30.12.2013	Faktúra za kalendáre rok 2014	LIM PO, s.r.o.	36498980	336.00 EUR