|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/86 |
12.7.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu. |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
86.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/412 |
13.7.2023 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
277.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/413 |
13.7.2023 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
133.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/420 |
14.7.2023 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
86.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/95 |
31.7.2023 |
Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
41.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/96 |
31.7.2023 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
209.23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/102 |
7.8.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
102.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/454 |
3.8.2023 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
41.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/458 |
7.8.2023 |
materiál - |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
209.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/478 |
10.8.2023 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
102.11 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/107 |
5.9.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
193.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/109 |
5.9.2023 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
225.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/513 |
5.9.2023 |
materiál - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
26.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/514 |
5.9.2023 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
225.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/515 |
5.9.2023 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
193.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/554 |
22.9.2023 |
čistiace prostriedky - MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
109.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/555 |
22.9.2023 |
čistiace prostriedky - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
91.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/116 |
19.9.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
109.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/117 |
19.9.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
91.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/133 |
10.10.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
98.90 EUR |