Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/472	16.10.2017	kominárske služby bytové domy 574,580,587,229	Kominárstvo Poprad	47436531	598.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/518	8.11.2017	kominárske práce - 20bj,16 bj A a B	Kominárstvo Poprad	47436531	91.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/137	7.11.2018	Objednávame si u Vás kominárske práce v bytov. domoch na ul. Štúrovej č. 574/44,46...	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2018/657	19.12.2018	kominárske služby bytové domy 574,580,587,229	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/023	20.1.2020	kominárske služby bytové domy 574,580,587,229	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/145	30.11.2020	Objednávame si u vás revíziu komínov v bytovom dome na ul. Štúrovej 574/44,46	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/146	30.11.2020	Objednávame si u vás revíziu komínov v bytovom dome na ul. Štúrovej 580/171, 173	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/147	30.11.2020	Objednávame si u vás revíziu komínov v bytovom dome na ul. Štúrovej 587/163,165	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2020/699	18.12.2020	čistenie a kontrola komínov v bytových domoch	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/817	20.12.2021	čistenie a kontrola komínov v b.j.	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/719	16.11.2023	čistenie a kontrola komínov - b.j.	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/813	27.12.2023	čistenie a kontrola komínov - b.j.	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/157	20.12.2023	Objednávame si u vás čistenie a kontrolu komínov v bytových domoch: Štúrova 574; 580; 587	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	689.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	13/2013	7.2.2013	Poistka motorove vozidlo	Komunalna poisťovňa		385.87 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	62/2013	17.7.2013	Zmluva úrazové poistenie	Komunálna poisťovňa	31595545	81.25 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	49/2014	3.6.2014	Úrazové poistenie	Komunálna poisťovňa	31595545	58.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	81/2014	12.8.2014	Zmluva	Komunálna poisťovňa	31595545	195.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/002	14.1.2013	Faktúra úrazové poistenie	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	82.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/007	6.2.2013	Faktúra poistenie majetku 20 b.j.	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/017	15.5.2013	Faktúra za poistenie 20 b.j. obdobie od 1.6 - 1.9.2013	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR