|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/584 |
23.9.2021 |
ochranné prostriedky |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
269.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/201 |
13.5.2016 |
euroclip rámy |
KIP Shops, s.r.o. |
50030141 |
73.04 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
248/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva č. 141/9/HM o prenájme miesta na pohrebisku |
Klára Poliaková |
|
10.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
249/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva č. 142/9/HM o prenájme miesta na pohrebisku |
Klára Poliaková |
|
27.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
250/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva č. 143/9/HM o prenájme miesta na pohrebisku |
Klára Poliaková |
|
27.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/2017 |
7.12.2017 |
Zmluva o nájme |
Klempár Július |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2016 |
31.5.2016 |
Zmluva o nájme bytu |
Klimek Martin |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/449 |
21.10.2016 |
kľučka - 16 b.j. B |
Kľučka s.r.o. |
46433996 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/399 |
30.7.2018 |
materiál - MsÚ |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
62.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/478 |
25.11.2014 |
Faktúra za kontrola, revízia a čist.komín.telies-20bj,16A,16B |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
676.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/572 |
7.1.2016 |
kominárske práce - 20 b.j. |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/573 |
7.1.2016 |
kominárske práce - 16 b.j. A |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
208.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/574 |
7.1.2016 |
kominárske práce - 16 b.j. B |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
208.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/231 |
6.6.2016 |
kominárske práce - MsÚ,DS,KD,ZS |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
271.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/478 |
7.11.2016 |
kominárske práce - kontrola,revízia,odb.prehliadka |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
271.83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/98 |
28.11.2016 |
Objednávame si u Vás revíziu komínových telies v bytových domoch na ul. Štúrovej: 574/44,46... |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
676.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/561 |
23.12.2016 |
kominárske práce - 20 b.j. |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/562 |
23.12.2016 |
kominárske práce - 16 b.j. A |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
208.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/563 |
23.12.2016 |
kominárske práce - 16 b.j. B |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
208.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/247 |
12.6.2017 |
kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
271.83 EUR |