Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/531	16.11.2017	kominárske práce - MsÚ,DS,KD,ZS	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/288	8.6.2018	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/539	25.10.2018	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/281	16.5.2019	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/610	30.10.2019	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	213.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/272	28.5.2020	kominárske práce - MsÚ, DS, KD	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/594	9.11.2020	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/320	21.5.2021	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/670	25.10.2021	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/300	30.5.2022	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	157.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/663	14.11.2022	revízie komínov - ZS, DS, MsĂš	KMEKOM s.r.o.	46742557	157.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/289	17.5.2023	kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl.	KMEKOM s.r.o.	46742557	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/728	22.11.2023	kominárske práce - DS, MsÚ, ZS, KD	KMEKOM s.r.o.	46742557	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/288	27.5.2024	kominárske práce	KMEKOM s.r.o.	46742557	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/672	2.12.2019	služby - oprava hriadeľ malotraktor	KMW s.r.o.	48019739	133.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/133	5.9.2019	Objednávame si u vás SIT kefu kužeľovú 170 mm pre krovinorezy,	Kobatech, s.r.o.	47129409	59.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/490	6.9.2019	materiál - kosačky	Kobatech, s.r.o.	47129409	59.02 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/195	13.12.2019	Objednávame si u vás občerstvenie	Kočinský Jaroslav		0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2022/416	14.7.2022	rozkladací stan - MHZ	Kokiska s.r.o.	02509016	302.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/96	28.9.2017	Objednávame si u Vás kominárske práce /kontrola, revízie a čistenie komínov v bytových...	Kominárstvo Poprad	47436531	0.00