|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/693 |
5.12.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
463.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/127 |
13.12.2022 |
Objednávame si u vás stravu pre 40 osôb |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/751 |
28.12.2022 |
Vianočné trhy - stravovanie pre učinkujúcich |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
250.25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/1 |
3.1.2023 |
Objednávame si u vá orez stromov v záhradkarskej oblasti |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/757 |
30.12.2022 |
materiál - mesto |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
80.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/758 |
29.12.2022 |
materiál - mesto |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
70.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/760 |
3.1.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - december |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
416.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/012 |
12.1.2023 |
orez stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/048 |
7.2.2023 |
stravovanie - mimoriadna situácia |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/060 |
8.2.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
499.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/098 |
6.3.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
404.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/31 |
13.3.2023 |
Objednávame si u vás výškové práce - orez stromov v miestnej časti Lysá nad Dunajcom |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/129 |
20.3.2023 |
orez stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/177 |
11.4.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
267.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/243 |
10.5.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
100.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/325 |
7.6.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
85.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/81 |
30.6.2023 |
Objednávame si u vás prenájom priestorov na Dni mesta v dňoch 15. - 16. júla |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/414 |
12.7.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
141.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/431 |
20.7.2023 |
Dni mesta - prenájom miestnosti |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/464 |
9.8.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - júl |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
135.30 EUR |