|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2022 |
4.1.2022 |
Zmluva č. 295/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Jozef Mláka |
|
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/537 |
19.10.2020 |
realizácia priečky v ZŠ |
Jozef Ovšonka J&T |
43874541 |
590.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/112 |
16.10.2020 |
Objednávame si u vás realizáciu priečky v ZŠ |
Jozef Ovšonka J&T |
43874541 |
590.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
408/1HM |
13.2.2012 |
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku |
Jozef Pichnarčík |
|
21.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
410/2022 |
2.2.2022 |
Zmluva č. 408/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Jozef Pichnarčík |
|
21.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/492 |
31.8.2022 |
výkopové práce - štartovacia dráha DHZ |
Jozef Rušin |
37237136 |
372.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/493 |
31.8.2022 |
HIM - výkopové práce - zavlažovací systém |
Jozef Rušin |
37237136 |
318.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/91 |
26.8.2022 |
Objednávame si u vás výkopové práce k studni na futbalovom ihrisku |
Jozef Rušin |
37237136 |
318.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/92 |
26.8.2022 |
Objednávame si u vás odvodenie a výkopové práce na štartovacej dráhe pre hasičov |
Jozef Rušin |
37237136 |
372.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/33 |
27.2.2024 |
Objednávame si u vás výkopové práce na detskom ihrisku |
Jozef Rušin |
37237136 |
531.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/132 |
8.3.2024 |
výkopové práce na detskom ihrisku |
Jozef Rušin |
37237136 |
531.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/46 |
21.3.2024 |
Objednávame si u vás výkopové práce |
Jozef Rušin |
37237136 |
570.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/170 |
27.3.2024 |
HIM - chodník pri detskom ihrisku, výkopové práce |
Jozef Rušin |
37237136 |
570.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/262 |
7.5.2024 |
výkopové práce - 20 b.j. |
Jozef Rušin |
37237136 |
378.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/199 |
1.6.2015 |
odborná prehliadka a skúška - VO 1.mája |
Jozef Sičár |
31256015 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/426 |
15.8.2018 |
oprava VO |
Jozef Sičár |
31256015 |
629.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/667 |
26.11.2019 |
služby - inštalácia vian.osvetlenia |
Jozef Sičár |
31256015 |
391.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/098 |
26.2.2020 |
oprava ver. osvetlenia |
Jozef Sičár |
31256015 |
254.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/98 |
28.9.2020 |
Objednávame si u vás revízie ELI a blezkozvodov /3 - bytové domy, KD, DS/ |
Jozef Sičár |
31256015 |
1,822.65 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2015 |
1.4.2015 |
Dohoda o ukončení nájmu |
Jozef Slezák |
|
|