SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/335 | 18.6.2019 | obedy - ZFS | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 920.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2019 | 10.7.2019 | Kúpna zmluva | Jaroslav Kočinský | 410.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/378 | 8.7.2019 | obedy dôchodcom - 6/19 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 71.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/102 | 15.7.2019 | Objednávame si u vás prenájom priestorov počas Dní mesta v termíne
27.-.28.07 2019 |
Jaroslav Kočinský | 35214970 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/423 | 5.8.2019 | materiál - Mš | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 403.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/424 | 5.8.2019 | obedy dôchodcom - 7/19 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 145.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/425 | 5.8.2019 | služby - Dni mesta 2019 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/451 | 12.8.2019 | služby - Spiš Františka Javorského | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 133.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/474 | 3.9.2019 | obedy dôchodcom - 8/19 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 131.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/151 | 26.9.2019 | Objednávame si u vás pohostenie Október mesiac Úcty k starším pre 100 osôb | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/553 | 3.10.2019 | obedy dôchodcom - 9/19 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 115.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/616 | 4.11.2019 | občerstvenie - posedenie s dôchodcami | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 938.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/634 | 7.11.2019 | obedy dôchodcom - 10/19 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 164.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/668 | 2.12.2019 | materiál - MsU | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 431.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/675 | 3.12.2019 | obedy dôchodcom - 11/19 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 198.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/738 | 23.12.2019 | služby - Vianočné trhy | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 291.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/743 | 30.12.2019 | materiál - MsÚ | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 45.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/009 | 7.1.2020 | obedy dôchodcom - 12/19 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 166.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 98/71/2020 | 12.3.2020 | Kúpna zmluva | Jaroslav Kočinský | 83.49 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 125/98/2020 | 12.3.2020 | Kúpna zmluva | Jaroslav Kočinský | 41.75 EUR |
