SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/452 | 5.9.2018 | obedy dôchodcom - 8/18 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 117.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/500 | 3.10.2018 | obedy dôchodcom - 9/18 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 61.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/551 | 7.11.2018 | materiál - DK | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 166.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/552 | 7.11.2018 | materiál - ŠA | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 282.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/553 | 7.11.2018 | materiál - DK | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 51.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/554 | 7.11.2018 | obedy dôchodcom - 10/18 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 95.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/612 | 4.12.2018 | obedy dôchodcom - 11/18 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 71.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/004 | 7.1.2019 | obedy - Vianočné trhy 2018 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 38.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/005 | 7.1.2019 | obedy dôchodcom - 12/18 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 64.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/061 | 5.2.2019 | obedy dôchodcom - 1/19 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/063 | 6.2.2019 | materiál - MsÚ | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 204.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/113 | 7.3.2019 | obedy dôchodcom - 2/19 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/173 | 3.4.2019 | materiál - MsÚ | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 30.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/174 | 3.4.2019 | obedy dôchodcom - 3/19 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 66.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/211 | 15.4.2019 | služby - výrub stromov | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 700.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/50 | 28.3.2019 | Objednávame si výrub stromov na cintoríne v Lysej nad Dunajcom /2 ks/ a jedného stromu pri... | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/243 | 6.5.2019 | obedy dôchodcom - 4/19 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 86.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/244 | 6.5.2019 | materiál - MsÚ | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 63.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/298 | 6.6.2019 | obedy dôchodcom - 5/19 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 103.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/80 | 5.6.2019 | Objednávame si u vás občerstvenie dňa 14.6.2019 počas ZFS | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 900.00 EUR |
