|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/69 |
1.8.2016 |
Objednávame si u Vás: nôže na Starjet (2ks) remeň na pohon Starjet (1ks) |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/324 |
3.8.2016 |
materiál (kosačky) |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
145.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/363 |
31.8.2016 |
materiál na kosačky |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
24.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/364 |
31.8.2016 |
remene na kosačky |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
22.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/143 |
30.4.2013 |
Faktúra za geodetické práce |
Michna Ján |
34918761 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/107 |
21.8.2018 |
Objednávame si u Vás opravu strechy na bytovom dome - Štúrova 574/46,44 |
Ľubomír Duda - Dudach |
34919180 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/13 |
24.1.2024 |
Objednávame si u vás posypovú soľ 3 x BIG BAG (3 x 1200 kg) |
Mária Basová - MARIKA |
34996630 |
756.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/032 |
30.1.2024 |
posypová soľ |
Mária Basová - MARIKA |
34996630 |
756.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2020 |
24.2.2020 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
NATUR-PACK, a.s. |
35 979 798 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/051 |
21.2.2014 |
Faktúra za keramická poistka - sporák |
ELBYT PLUS-Monika Krišandová |
35062452 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/177 |
13.4.2017 |
termostat - 16 b.j. A |
ELBYT PLUS-Monika Krišandová |
35062452 |
74.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/718 |
18.12.2019 |
materiál - poistky (byty) |
Monika Krišandová - ELBYT PLUS |
35062452 |
75.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/052 |
15.2.2011 |
Faktúra obedy dôchodcov- január 2011 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
41.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/099 |
24.3.2011 |
Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac február 2011 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
46.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/164 |
19.5.2011 |
Faktúra za dodávanie strevných jednotiek v mesici marec 2011 - dôchodcovia |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
49.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/199 |
23.5.2011 |
Faktúra za dodávanie stravných jednotiek pre dôchodcov 4/2011 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
49.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/341 |
9.8.2011 |
Faktúra za objedané služby, projekt: "Brehy Dunajca ožijú tradíciou" |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
4,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/584 |
23.12.2011 |
Faktúra za stravu " Deň sv. Huberta" |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
1,110.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2012 |
1.10.2012 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
2.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/083 |
12.3.2013 |
Faktúra obedy dôchodcovia február |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
45.90 EUR |