Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/499	4.9.2023	HIM - chodník Mlynská ul.	Ing. Ján Furcoň	34630317	825.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/569	3.10.2023	HIM - chodník Mlynská, materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	2,299.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/655	3.11.2023	HIM - chodníky Mlynská - materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	818.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/660	3.11.2023	HIM - parkovisko Štúrova 241 - materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	176.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/661	3.11.2023	mateirál - knižnica	Ing. Ján Furcoň	34630317	48.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/662	3.11.2023	mateirál - cintorín	Ing. Ján Furcoň	34630317	48.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/740	27.11.2023	materiál, pracovné rukavice	Ing. Ján Furcoň	34630317	105.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/153	30.11.2023	Objednávame si u vás vypracovanie geom. plánov a porealizačné zameranie na Zberný dvor,...	Ing. Ján Furcoň	34630317	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/815	29.12.2023	materiál - knižnica	Ing. Ján Furcoň	34630317	55.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/044	5.2.2024	HIM - rekonštrukcia šatne v KD	Ing. Ján Furcoň	34630317	16.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/046	5.2.2024	materiál - cintorín, ZS	Ing. Ján Furcoň	34630317	21.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/105	4.3.2024	HIM - chodník na ihrisku pri KD	Ing. Ján Furcoň	34630317	598.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/106	4.3.2024	vrecia	Ing. Ján Furcoň	34630317	6.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/195	5.4.2024	HIM - dets.ihrisko Rodinka - chodník	Ing. Ján Furcoň	34630317	1,719.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/196	5.4.2024	materiál - oprava plota ZS	Ing. Ján Furcoň	34630317	155.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/197	5.4.2024	ŠJ ZŠ - zvodový systém	Ing. Ján Furcoň	34630317	150.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/248	3.5.2024	HIM - dets.ihrisko Rodinka, terénne úpravy	Ing. Ján Furcoň	34630317	1,173.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/207	6.6.2013	Faktúra za výsadbu, čistenie, polievanie, ošetrovanie	Kaňuková Ľudmila	34631577	775.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/325	5.9.2013	Faktúra za služby - výsadba a ošetrovanie stromov, záhonov	Kaňuková Ľudmila	34631577	96.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/537	16.1.2014	Faktúra za výsadba mesta	Kaňuková Ľudmila	34631577	338.50 EUR