Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/347	13.6.2022	výsadba kvetov	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,005.48 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/58	10.5.2023	Objednávame si u vás výsadbu kvetov na základe cenovej ponuky zo dňa 10.05.2023	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,394.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/313	5.6.2023	výsadba v meste	Ľudmila Kaňuková	34631577	913.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/314	5.6.2023	výsadba v meste	Ľudmila Kaňuková	34631577	429.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/291	27.5.2024	výsadba kvetov	Ľudmila Kaňuková	34631577	940.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/292	27.5.2024	výsadba kvetov	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,399.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/293	27.5.2024	výsadba kvetov	Ľudmila Kaňuková	34631577	216.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	24/2011	29.4.2011	Zmluva o nájme pozemku	Marián Hanzely	34631895	30.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2011	17.3.2011	Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu	Umelecká agentúra MASTA	34744789	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/336	22.7.2011	Faktúra za kultúrny program s Petrom Stašákom	MASTA Umelecká agentúra a vydavateľstvo	34744789	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/539	19.10.2020	MHZ - odborná príprava členov	Jaroslav Kačmár - HasPO	34896465	49.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/261	21.4.2021	dekomtaminácia chladiac. zariadenia	Peter Fejér - F & T	34903046	70.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/54	19.4.2021	Objednávame si u vás dekontamináciu chladiaceho boxu v Domu smútku	Peter Fejér - F & T	34903046	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/305	2.6.2023	dekontaminácia chladiaceho boxu	Peter Fejér - F & T	34903046	89.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/485	17.8.2023	dekontaminácia chladiaceho boxu	Peter Fejér - F & T	34903046	89.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/359	21.6.2024	dekontaminácia, vyčistenie chlad. boxu	Peter Fejér - F & T	34903046	99.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/266	24.7.2014	Faktúra za oprava hydropohonu	Róbert Fuchs - REPO	34917250	74.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/291	5.8.2015	oprava+materiál	Róbert Fuchs - REPO	34917250	93.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/330	28.8.2015	mobil TSP	Róbert Fuchs - REPO	34917250	5.81 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/32	13.7.2015	Objednávame si u Vás opravu malotraktora	Róbert Fuchs - REPO	34917250	100.00 EUR