Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2022/311 | 6.6.2022 | HIM - dobudov. technick.infraštr. - Projekt | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 106,869.92 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2011 | 9.5.2011 | Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 37,716.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/264 | 23.6.2011 | Faktúra za práce na stavebnej akcii revitalizácii centrálnej mestskej zóny | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 87,384.66 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo | 15.8.2011 | Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/318 | 22.7.2011 | Faktúra za mesiac jún 2011 na stavebnej akcii Revitalizácia centrálnej mestskej zóny | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 92,648.61 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2011 | 24.10.2011 | Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 4909.0070067IKU zo dňa 24.9.2010 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 815,477.86 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 83/2011 | 7.12.2011 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4909.1070011KDR | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 46,748.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/532 | 9.11.2011 | Faktúra za práce práce prevedené na stavebnej akcii Revitalizácia centrálnej mestskej zóny... | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 568,971.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/569 | 9.12.2011 | Faktúra za prevedené práce na stavbe Revitalizácia centrálnej mestskej zóny za mesiac... | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 40,307.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/570 | 9.12.2011 | Faktúra za rekonštrukciu MK | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 9,032.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/568 | 9.12.2011 | Faktúra za práce prevedené na stavbe Revitalizácia centrálnem mestskej zóny | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 13,240.81 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2012 | 10.4.2012 | Dodatok k zmluve | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/307 | 23.6.2012 | Rekonštrukcia MK v meste Spišská Stará Ves | Eurovia SK, a.s. | 31651518 | 47,541.28 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2019/175 | 8.11.2019 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame opravu trhlín na miestnych komunikáciach /700... | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2,041.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/670 | 29.11.2019 | služby - oprava MK | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2,041.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2020/118 | 23.10.2020 | Objednávame si u vás vyasvalovanie parkoviska pred COOP JEDNOTOU na ul. Štúrovej /cena uvedená... | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2,688.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/623 | 25.11.2020 | HIM - rekonštrukcia MK | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 84,661.58 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2014 | 17.7.2014 | Kúpna zmluva | IKARO s.r.o. | 31656544 | 11,382.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/300 | 8.8.2014 | Faktúra za HIM- nákup techniky - Projekt Rekonštrukcia KD
notebook, fotoaparát, kopírka,... |
Ikaro s.r.o. | 31656544 | 11,382.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2023/63 | 22.5.2023 | Objednávame si u vás realizáciu vodorovného dopravného značenia v meste Spišská Stará Ves | LINE, s.r.o. | 31660215 | 285.12 EUR |