|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/74 |
20.7.2020 |
Objednávame si u vás plechový poklop |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
170.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/144 |
27.11.2020 |
Objednávame si u vás jakle na výrobu adventného venca. Jakel 40x40 - 54 bm |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/644 |
4.12.2020 |
jakle na výrobu adventného venca |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
420.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/53 |
14.4.2021 |
Objednávame si u vás 4 ks stojanov na sudy |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/379 |
14.6.2021 |
stojany |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
470.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/150 |
30.3.2023 |
materiál |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
268.73 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/119 |
27.9.2021 |
Objednávame si u vás spínacie hodiny s montážom v budove Zdravotného strediska |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
410.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/684 |
29.10.2021 |
spínacie hodiny ZS - dodávka, montáž |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
492.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/091 |
24.3.2011 |
Faktúra za vypracovanie hlásenia na životné prostredie |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
23.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/156 |
19.5.2011 |
Faktúra za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/027 |
21.1.2013 |
Faktúra hlásenie kvality odpadových vôd |
Ekoservis Slovensko s .r.o. |
31714030 |
23.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/179 |
15.5.2013 |
Faktúra za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/394 |
11.10.2013 |
Faktúra za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/021 |
5.2.2014 |
Faktúra za ročné hlásenie |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
23.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/189 |
29.5.2014 |
Faktúra za servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/010 |
23.1.2015 |
Faktúra za ročné hlásenia |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
23.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/188 |
29.5.2015 |
technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
252.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/189 |
29.5.2015 |
ČOV - opravy |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
83.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/249 |
13.7.2015 |
oprava ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
56.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/250 |
13.7.2015 |
oprava ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
47.81 EUR |