Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/68	29.7.2016	Objednávame si u Vás dopravné značky: /ceny sú uvedené bez DPH/	Dopravné značenie s.r.o.	31599613	1,881.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/399	22.9.2016	HIM - dopravné značenie	Dopravné značenie s.r.o.	31599613	3,153.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/466	31.10.2016	dopravné zrkadlo	Dopravné značenie s.r.o.	31599613	320.14 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/79	3.8.2017	Objednávame si u Vás realizáciu vodorovného dopravného znečenia parkovísk v meste.	Dopravné značenie s.r.o.	31599613	1,050.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/424	25.9.2017	dopravné značenie	Dopravné značenie s.r.o.	31599613	1,193.45 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/115	7.9.2018	Objednávame si u Vás realizáciu vodorovného dopravného značenia v meste	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	844.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/504	3.10.2018	služby - dopravné značenie	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	844.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/62	4.6.2020	Objednávame si u vás realizáciu dopravného značenia v meste	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2020/329	1.7.2020	dopravné značenie - prechody pre chodcov	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	776.16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/94	9.8.2021	Objednávame si u vás realizáciu vodorovného dopravného značenie (priechody pre chodcov) cena...	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/514	22.8.2021	dopravné značenie	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	954.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/550	29.9.2022	dopravné značenie	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	1,190.58 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/17	30.1.2024	Na základe cenovej ponuky si vás objednávame fóliu na dopravné značky, čistenie a lepenie...	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	334.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/097	28.2.2024	dopravné značky, polepy	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	348.72 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2/2014	20.1.2014	Dohoda o umožnení odberu elektrickej energie	Rádio Lumen, spol. s r.o.	31602100	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/384	21.6.2021	HIM - pressovar	BREL, spol. s r.o.	31607934	600.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/387	24.6.2021	materiál	BREL, spol. s r.o.	31607934	33.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/76	18.6.2021	Objednávame si u vás kávovar Nivona	BREL, spol. s r.o.	31607934	600.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/547	26.9.2022	oprava, výmena	BREL, spol. s r.o.	31607934	126.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/162	21.3.2024	oprava kávovaru	BREL, spol. s r.o.	31607934	183.00 EUR