Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/368	18.8.2017	stravné lístky 1000ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,461.20 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/369	18.8.2017	vývoz - cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	182.70 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/370	18.8.2017	phm 8/17 - 1.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	245.21 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/371	21.8.2017	inštalácia ESET FS - 1PC na 2roky	INIT združenie	11952261	158.40 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/372	21.8.2017	spracovanie návrhu bezbariér.vstupu do KD	Ing. Ján Trebuňa	46147764	400.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/373	21.8.2017	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	18.19 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/374	21.8.2017	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	35.44 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/375	21.8.2017	nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	241.27 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/376	24.8.2017	pracov. obuv a odevy §52	DUO MIX	35215810	95.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/377	24.8.2017	vývoz - cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	187.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/378	28.8.2017	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	18.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/379	28.8.2017	nákup materiálu a odevy pre DHZ z dotácie	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	2,860.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/380	30.8.2017	výkon staveb. dozoru - Rekonštrukcia MK	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	1,188.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/381	31.8.2017	práce BP a CO - 8/17	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/382	4.9.2017	internet - 9/17	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/383	30.8.2017	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/384	30.8.2017	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/385	5.9.2017	telefón KD - 8/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	40.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/386	25.8.2017	nákup ložiska do malotraktora	Marián ŠUPA	11906022	36.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/387	4.9.2017	plyn - 9/17	SPP, a.s.	35815256	708.00 EUR