|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/283 |
14.6.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
831.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/284 |
29.6.2017 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
23.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/285 |
29.6.2017 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
30.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/286 |
29.6.2017 |
mobil - Ovcarčík |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/287 |
3.7.2017 |
zš šj - obedy dôchodcom - 6/17 |
Spojená škola |
42232228 |
97.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/288 |
3.7.2017 |
plyn - 7/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
358.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/289 |
3.7.2017 |
zš šj - strava HN - 6/17 |
Spojená škola |
42232228 |
344.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/290 |
3.7.2017 |
ZŠ vybavenie učební - vypracovanie PZ |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/291 |
4.7.2017 |
systémová podpora Urbis III.Q 2017 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/292 |
4.7.2017 |
internet - 7/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/293 |
4.7.2017 |
telefón KD - 6/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/294 |
7.7.2017 |
materiál Fitpark |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
55.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/295 |
6.7.2017 |
Kniha Čarovné Tatry a Zamagurie |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
165.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/296 |
6.7.2017 |
mš šj - obedy dôchodcom 6/17 |
Spojená škola |
42232228 |
16.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/297 |
6.7.2017 |
mš šj - strava HN 6/17 |
Spojená škola |
42232228 |
58.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/298 |
6.7.2017 |
vývoz odpadu - jún 2017 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
2,317.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/299 |
6.7.2017 |
vývoz - cintorín § 52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/300 |
6.7.2017 |
zrážková voda II.Q 2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
368.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/301 |
7.7.2017 |
HIM - nákup vlečky k malotraktoru |
Ján Galik Autodiely J.G.Car |
44911734 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/302 |
7.7.2017 |
HIM - nákup dvojbub.kosy k malotraktoru |
Ján Galik Autodiely J.G.Car |
44911734 |
1,440.00 EUR |