| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/408 |
25.9.2017 |
materiál - Fond opráv 16 bj A a B |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
611.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/409 |
20.9.2017 |
vodné,stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
88.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/410 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
44.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/411 |
20.9.2017 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
36.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/412 |
20.9.2017 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
57.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/413 |
20.9.2017 |
vodné stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,211.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/414 |
20.9.2017 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/415 |
20.9.2017 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
24.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/416 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
870.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/417 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,207.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/418 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
635.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/419 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/420 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/421 |
26.9.2017 |
pracov.odev a obuv - §52 |
DUO MIX |
35215810 |
95.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/422 |
25.9.2017 |
oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
894.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/423 |
25.9.2017 |
predplatné PaM 2018 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
68.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/424 |
25.9.2017 |
dopravné značenie |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
1,193.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/425 |
25.9.2017 |
plyn - byt Štúrova 580 9/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/426 |
25.9.2017 |
vývoz cintorín - §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
197.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/427 |
22.9.2017 |
nákup náhrad.dielov Iveco |
KFK GROUP s.r.o. |
47224924 |
31.58 EUR |
Slovensky
