|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/023 |
3.2.2015 |
Faktúra za Zamagurské noviny - predplatné |
Divadlo RAMAGU o.z . |
42232473 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/024 |
3.2.2015 |
Faktúra za tonery |
Compas |
35219441 |
68.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/025 |
3.2.2015 |
Faktúra za iSamosprava internetový prístup -5.2.2015-5.2.2016 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/026 |
5.2.2015 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/027 |
5.2.2015 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/028 |
5.2.2015 |
Faktúra za servis informačného systému Urbis - I.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/029 |
5.2.2015 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
121.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/030 |
5.2.2015 |
Faktúra za tonery |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/031 |
5.2.2015 |
Faktúra za materiál - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
618.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/032 |
5.2.2015 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/033 |
5.2.2015 |
Faktúra za poistné DHZ |
QBE Insurance (Europe) Limited, |
9 |
72.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/034 |
5.2.2015 |
Faktúra za vlajky - referendum |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
26.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/035 |
5.2.2015 |
Faktúra za nákup vriec (100ks) |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/036 |
5.2.2015 |
Faktúra za vývoz cintorín - AČ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
185.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/037 |
5.2.2015 |
Faktúra za internet 2/14 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/038 |
5.2.2015 |
Faktúra za HIM - nákup motorového vozidla |
JUHRIN s.r.o. |
46084487 |
7,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/039 |
5.2.2015 |
Faktúra za materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
25.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/040 |
5.2.2015 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
78.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/041 |
19.2.2015 |
Strava dôchodcovia 1/2015 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/042 |
19.2.2015 |
Strava hmot. núdza MŠ 1/2015 |
Spojená škola |
42232228 |
26.40 EUR |