|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/003 |
23.1.2015 |
Faktúra za HIM - PD ul. Jesenského |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/004 |
23.1.2015 |
Faktúra za nákup pohárov - športové súťaže |
Poháry Bauer |
27187284 |
133.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/005 |
23.1.2015 |
Faktúra za inform.systém o dotáciách a grantoch |
SAMNET - informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/006 |
23.1.2015 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
159.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/007 |
23.1.2015 |
Faktúra za Iveco - servis, stk, údržba |
Slovcar servis |
34626778 |
1,224.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/008 |
23.1.2015 |
Faktúra za mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
4.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/009 |
23.1.2015 |
Faktúra za elektrika - nedoplatok r. 2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5,545.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/010 |
23.1.2015 |
Faktúra za ročné hlásenia |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
23.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/011 |
23.1.2015 |
Faktúra za nedoplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
39.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/012 |
23.1.2015 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
229.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/013 |
30.1.2015 |
Faktúra za nakladanie a vývoz odpadu od požiar.stanice |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
234.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/014 |
30.1.2015 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
41.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/015 |
30.1.2015 |
Faktúra za preplatok (19.1.-31.12.2014) |
SPP |
35815256 |
682.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/016 |
30.1.2015 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/017 |
30.1.2015 |
Faktúra za nástenné kalendáre |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
44.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/018 |
30.1.2015 |
Faktúra za stravné lístky 1000ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,206.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/019 |
30.1.2015 |
Faktúra za plyn 1/15 |
SPP |
35815256 |
6,923.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/020 |
3.2.2015 |
Faktúra za HIM - snehová fréza |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
1,915.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/021 |
3.2.2015 |
Faktúra za klientske centrum - dvere |
STOLÁRSTVO |
43432034 |
725.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/022 |
3.2.2015 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |