|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/646 |
14.11.2019 |
elektrina - 10/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
269.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/647 |
14.11.2019 |
elektrina - 10/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
157.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/648 |
14.11.2019 |
elektrina VO - 10/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
355.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/649 |
14.11.2019 |
elektrina - 10/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
296.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/650 |
14.11.2019 |
elektrina -10/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
943.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/179 |
14.11.2019 |
Objednávame si u vás knihu do mestskej knižnice s názvom Ako som vozil nórov 2 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
13.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/652 |
14.11.2019 |
HIM - okná, dvere KD |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
13,904.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/661 |
14.11.2019 |
obedy dôchodcom - 10/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
79.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/657 |
15.11.2019 |
služby - občerstvenie otvorenie multf. ihriska |
Ján Želonka |
47942738 |
385.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/658 |
15.11.2019 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/659 |
18.11.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANA |
45239002 |
13.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/660 |
18.11.2019 |
služby - starostlivosť o kvety v meste |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
481.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/663 |
18.11.2019 |
PHM - 11/19 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
299.87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/180 |
18.11.2019 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovná obuv |
Mária Neupauerová |
33878412 |
800.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/2019 |
18.11.2019 |
Zmluva o nájme bytu |
Anna Jackovičová |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/664 |
19.11.2019 |
trofeje - súťaže Volejbal. turnaj |
3G, s.r.o. |
46636238 |
61.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/2019 |
20.11.2019 |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/653 |
20.11.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
210.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/654 |
20.11.2019 |
materiál - KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
69.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/655 |
20.11.2019 |
autor.odmena na ver. použitie h. diel-Dni mesta 2019 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
156.00 EUR |