|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/689 |
12.12.2019 |
práce BT - 11,12/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
280.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/690 |
12.12.2019 |
obedy dôchodcom - 11/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
60.91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/190 |
12.12.2019 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 12.12.2019 si u vás objednávame vypracovanie PD na... |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kacelária |
50910001 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/191 |
12.12.2019 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
388.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/192 |
12.12.2019 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
72.12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/193 |
12.12.2019 |
Objednávame si u vás materiál, čis. prostriedky /Dom smútku/ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
60.97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/194 |
12.12.2019 |
Objednávame si u vás materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
74.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/687 |
13.12.2019 |
Znalecký posudok - cyklotrasa Matiašovce - Sp.St.Ves |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,872.63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/195 |
13.12.2019 |
Objednávame si u vás občerstvenie |
Kočinský Jaroslav |
|
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/196 |
13.12.2019 |
Objednávame si u vás montáž kamerového systému |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/197 |
13.12.2019 |
Objednávame si u vás výrub drevín |
Viktor Nedoroščik |
50909134 |
890.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/724 |
16.12.2019 |
materiál - DS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
60.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/725 |
16.12.2019 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
74.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/726 |
16.12.2019 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
388.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/727 |
16.12.2019 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
72.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/716 |
17.12.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
234.51 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
90/2019 |
18.12.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
HKM Kežmarok o.z. |
52190552 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/712 |
18.12.2019 |
HIM - lavičky - workout. ihrisko |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/715 |
18.12.2019 |
materiál |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
317.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/717 |
18.12.2019 |
PHM - 12/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
191.95 EUR |