| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/617 |
4.11.2019 |
internet - 11/19 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/618 |
4.11.2019 |
PHM - 10/19 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
220.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/619 |
4.11.2019 |
vývoz - cintorín Aȧ52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
189.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/620 |
4.11.2019 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,409.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/622 |
4.11.2019 |
služby - zhrňanie a vyrovnávanie terénu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
585.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/623 |
4.11.2019 |
služby - cesta garáže sidl. Magura |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/621 |
5.11.2019 |
plyn - 11/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
3,669.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/173 |
7.11.2019 |
Objednávame si u vás lavičky do šatne |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
760.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/174 |
7.11.2019 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
324.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/624 |
7.11.2019 |
elektrina - 9-11/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,636.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/625 |
7.11.2019 |
elektrina - 9-11/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/626 |
7.11.2019 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,023.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/633 |
7.11.2019 |
obedy dôchodcom - 10/19 |
Ján Želonka |
47942738 |
22.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/634 |
7.11.2019 |
obedy dôchodcom - 10/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
164.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/635 |
7.11.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 10/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
138.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/636 |
7.11.2019 |
telefón MsÚ - 10/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
149.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/637 |
7.11.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/638 |
7.11.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/639 |
7.11.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/640 |
7.11.2019 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Slovensky
