Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/158	19.5.2011	Faktúra za 1.3.2011-31.3.2011	Slovak Telekom a.s.	35763469	192.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/159	19.5.2011	Faktúra za vykonanie auditu učtovnej závierky za rok 2010	Ing. Mária Kyselicová	35520370	2,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/160	19.5.2011	Faktúra za práce prevedené podľa objednávky	Slovesnký vodohospodársky podnik, š.p.	3602204704	3,719.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/161	19.5.2011	Faktúra za vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi	TATRAHASIL	32874294	247.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/162	19.5.2011	Faktúra za prepožičanie filmu Harry Potter a Dary smrti I	Continental film, s.r.o.	35730897	88.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/163	19.5.2011	Faktúra stravne lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	2,850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/164	19.5.2011	Faktúra za dodávanie strevných jednotiek v mesici marec 2011 - dôchodcovia	Reštaurácia NOVA	35214970	49.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/165	19.5.2011	Faktúra členský príspevok RZTPO na rok 2011	Regionálne združenie tatranských a podtatranských	31955151	246.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/166	20.5.2011	Faktúra poplatok na konferenciu Digital Cinema Meeting Martin	Únia digitálnych kín	42180503	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/167	20.5.2011	Faktúra za servis informačného systému URBIS	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/168	20.5.2011	Faktúra servis PC+ inštalácia tlačiarne	COMP - SHOP, s.r.o.	36800015	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/169	20.5.2011	Faktúra za nákup na poukážky	COOP Jednota Poprad	169102	22.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/170	20.5.2011	Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	122.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/171	20.5.2011	Faktúra na základe Mandátnej zmluvy č.6/2010 zo dňa 18.1.2010 odplatu v rozsahu čl.V -...	Košický inžiniering Perún	10398612	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/172	20.5.2011	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 2.4.2011	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	160.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/173	20.5.2011	Faktúra za 110l kontajner - 25ks	FEREX, s.r.o.	17682258	507.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/174	20.5.2011	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 14.4.2011	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	185.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/175	20.5.2011	Faktúra za obdobie 15.3.2011-14.4.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	6.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/176	20.5.2011	Faktúra za obdobie 15.3.2011-14.4.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	55.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/177	20.5.2011	Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	164.77 EUR