Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/138	19.4.2011	Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	142.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/139	19.4.2011	Faktúra predplatné literatúra	Spoločnosť 7 PLUS s.r.o.	31347291	14.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/140	19.4.2011	Faktúra za obdobie 22.2.2011-21.3.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	9.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/141	19.4.2011	Faktúra vodné a stočné	Voelia	36500968	123.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/142	19.4.2011	Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana - marec 2011	Podtatranské noviny	31669654	67.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/143	19.4.2011	Faktúra za internet obdobie 4/2011	COMP - SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/144	19.4.2011	Faktúra obedy dôchodcovia - marec 2011	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	26.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/145	19.4.2011	Faktúra za obdobie 1.3.2011-31.3.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	56.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/146	29.4.2011	Faktúra za materiál - plot MŠ	ZAMAZ s r.o.	36467481	2,074.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/147	29.4.2011	Faktúra vytýčenie kábelových vedení	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	352.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/148	29.4.2011	Faktúra za vytýčenie plynovodu	SPP	35910739	240.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/149	29.4.2011	Faktúra za vytýčenie PTZ	Slovak Telekom a.s.	35763469	166.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/150	29.4.2011	Faktúra zemný plyn obdobie 1.4.2011-30.4.2011	SPP	35815256	3,638.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/151	19.5.2011	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,460.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/152	19.5.2011	Faktúra za lomový kameň	POĽANA podielnícke družstvo Jarabina	36473952	1,073.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/153	19.5.2011	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi za mesiac marec	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	567.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/154	19.5.2011	Faktúra za dodané obedy doplatok za deti v hmotnej núdzi za 3/2011	Materská škola Sp.St.Ves	37874306	50.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/155	19.5.2011	Faktúra pohonné hmoty za mesiac marec	ZVDS, s.r.o.	36498556	475.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/156	19.5.2011	Faktúra za technologický servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/157	19.5.2011	Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel	SOZA	00178454	33.52 EUR