|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2011 |
29.4.2011 |
Zmluva o dielo |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
142,283.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/829 |
28.12.2021 |
HIM - dobudovanie tech.infraštr. - Projekt MRK |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
131,386.76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024 |
25.1.2024 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMI2 s názvom:... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
125,058.49 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2019 |
26.7.2019 |
Zmluva o dielo |
Dudach, s.r.o. |
47040955 |
124,945.44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2014 |
27.6.2014 |
Zmluva o dielo |
STRABAG, s.r.o. |
17317282 |
117,367.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/262 |
23.6.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b.j. nájomné byty" |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
112,034.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/541 |
16.12.2015 |
HIM - rekonštrukcia verejného osvetlenia |
Fagerhult s.r.o. |
47168293 |
111,448.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/583 |
9.10.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt |
STAV-ING Poprad, s.r.o. |
46731261 |
110,345.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/651 |
7.11.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt |
STAV-ING Poprad, s.r.o. |
46731261 |
110,171.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/311 |
6.6.2022 |
HIM - dobudov. technick.infraštr. - Projekt |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
106,869.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
7.4.2021 |
HIM - stavebné práce CIZS - Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
105,832.27 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/2011 |
15.12.2011 |
Zmluva o dielo |
MOLIOR group, s.r.o. |
36179132 |
103,640.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/429 |
24.7.2023 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
103,014.18 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/2024 |
17.6.2024 |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia fitness centra" |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
100,134.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/101 |
24.3.2011 |
Faktúra za vykonané práca na stavbe 16b-j. nájomné byty + TV |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
98,411.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/2014 |
22.9.2014 |
Zmluva o dielo |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
98,021.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/433 |
5.11.2014 |
Faktúra za HIM - stavebné práce - Projekt Rekonštrukcia KD |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
98,021.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/494 |
30.8.2023 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
97,950.22 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/2014 |
27.10.2014 |
Zmluva o úvere |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
95,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/318 |
22.7.2011 |
Faktúra za mesiac jún 2011 na stavebnej akcii Revitalizácia centrálnej mestskej zóny |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
92,648.61 EUR |