|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/80 |
16.7.2021 |
Objednávame si u vás germicídny žiarič |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
17147387 |
690.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2023 |
15.5.2023 |
Kúpna zmluva - technické vybavenie pre zberný dvor a kompostáreň |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
21,156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/720 |
16.11.2023 |
HIM - Zberný dvor - kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
21,156.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/2011 |
15.12.2011 |
Kúpna zmluva |
UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. |
35786078 |
335,050.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/166 |
20.5.2011 |
Faktúra poplatok na konferenciu Digital Cinema Meeting Martin |
Únia digitálnych kín |
42180503 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/328 |
13.6.2019 |
materiál - Dni mesta |
Umelecké potreby |
41243277 |
44.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/228 |
26.4.2022 |
materiál - deň detí |
Umelecké potreby |
41243277 |
53.85 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2011 |
17.3.2011 |
Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu |
Umelecká agentúra MASTA |
34744789 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/136 |
21.10.2021 |
Objednávame si u vás klište na obrubníky |
TULS s.r.o. |
51727021 |
57.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/017 |
2.2.2011 |
Služby BP, PO,CO |
TULEJA Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/053 |
15.2.2011 |
Faktúra za vykonanie služieb BP,PO,CO za mes. 12/2010 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
96.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/100 |
24.3.2011 |
Faktúra za vykonanie služieb BP,PO,CO za mesiac 2/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/196 |
20.5.2011 |
Faktúra za vykonenie služieb BP, PO, CO za mesiac 3/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/195 |
20.5.2011 |
Faktúra za vykonanie služieb BP, PO, CO za mesiac 4/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/127 |
17.4.2013 |
Faktúra práce BP a CO marec 2013 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/172 |
15.5.2013 |
Faktúra za práce BP a CO apríl 2013 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/216 |
10.6.2013 |
Faktúra za práce BP a CO máj 2013 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/328 |
5.9.2013 |
Faktúra za práce BP a CO 6/13 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/329 |
5.9.2013 |
Faktúra za práce BP a CO 7/13 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/330 |
5.9.2013 |
Faktúra za práce BP a CO 8/13 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |