|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
217/2020 |
2.3.2020 |
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu |
50 349 287 |
82,823.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/83 |
10.10.2016 |
Objednáveme si u Vás 2x náplň do lekárničky. |
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
36515388 |
43.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/461 |
28.10.2016 |
lekárnička |
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
36515388 |
43.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/76 |
29.7.2020 |
Objednávame si u vás dezinfekčný stojan s dávkovačom (2 ks) a 100 ks jednorázových rúšok |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
237.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/388 |
3.8.2020 |
stojany na dezinfekciu, rúška |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
237.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/105 |
12.10.2020 |
Objednávame si u vás dezinfekčný roztok /5l/, nitrilové rukavice /200 ks/, jednorázové... |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
111.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/2 |
7.1.2021 |
Objednávame si u vás ochr. štít - 5 ks, jednoraz. rúško - 100 ks, resprirátor FFP2 - 10ks,... |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
116.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/5 |
13.1.2021 |
Objednávame si u vás 5 ks ochranných oblekov a respirátorov FFP2 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
83.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/016 |
15.1.2021 |
Covid testovanie - ochranné obleky, respirátory |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
83.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/092 |
15.2.2021 |
Covid testovanie - ochranné obleky |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
208.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/25 |
22.2.2021 |
Objednávame si u vás 20 x ochranné obleky, 20 x návleky na obuv, 50 x ochranné rúška |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
328.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/172 |
22.3.2021 |
Covid testovanie - ochr.obleky,plášte,respirátory |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
360.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/112 |
24.2.2021 |
Covid testovanie - ochr. obleky, návleky, rúška |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
328.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/38 |
15.3.2021 |
Objednávame si u vás ochranné plášte, obleky, rukavice, |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
360.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/199 |
29.3.2021 |
dobropis |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
-19.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/450 |
22.7.2021 |
HIM - germicídny žiarič |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
690.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/015 |
14.1.2021 |
Covid testovanie - rúška, štíty, respirátory |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
67.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2013 |
3.5.2013 |
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentom UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej |
00397768 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/127 |
28.10.2020 |
Objednávame si u vás uličné vpuste |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
17147387 |
641.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/580 |
6.11.2020 |
HIM - MK Štúrova diskont - vl. zdroje |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
17147387 |
623.75 EUR |