| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/24 |
9.2.2024 |
Objednávame si u vás terč zastavovací policajný |
Netnakup.cz |
04199219 |
19.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/058 |
12.2.2024 |
MOPS - terč zastavovací policajný |
Netnakup.cz |
04199219 |
16.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2011 |
1.1.2011 |
Zmluva o dielo |
Netix Solutions. s.r.o. |
43783627 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/045 |
15.2.2011 |
Faktúra za doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/054 |
31.1.2019 |
služby - web.stránka |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/700 |
17.12.2020 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
69.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
28.5.2021 |
programát. práce na doméne mesta |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/740 |
18.11.2021 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
93.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/616 |
27.10.2022 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
97.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/788 |
18.12.2023 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/127 |
19.4.2011 |
Faktúra za automaticku práčku |
Net Sales, s.r.o. |
45697655 |
240.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/210 |
16.5.2017 |
Dni mesta - ceny do siláckej súťaže |
neoSun s.r.o. |
45593710 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/018 |
23.1.2013 |
Faktúra uverejnenie inzercie |
NEO Slovakia s.r.o. |
46463127 |
124.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2013 |
15.1.2013 |
Zmluva o uverejnení inzercie |
NEO Slovakia |
46463127 |
124.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/361 |
1.7.2019 |
služby - PZS 6/2019 |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
82.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/650 |
7.12.2020 |
služby PZS - 11/20 |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
82.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/712 |
8.12.2022 |
služby PZS - 11/22 |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2019 |
20.5.2019 |
Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby |
Nemocnica Poprad a.s. |
36513458 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2021 |
6.7.2021 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 10/2012/ZS |
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmaroku n.o. |
37886436 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2013 |
2.7.2013 |
Kúpna zmluva |
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. |
37886436 |
1.00 EUR |
Slovensky
