Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/128	20.3.2023	nože do kosačky	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	48.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/59	16.5.2023	Objednávame si u vás sadu nožov 53 cm pre kosačku LUX 55 TBI	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	57.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/508	19.8.2023	lanko do kosačky	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	24.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/214	11.4.2024	oprava kosačky	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	180.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/360	24.6.2024	materiál	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	140.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	5/2016	22.1.2016	Kúpna zmluva	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/90	3.7.2018	Objednávame si u Vás výmenu zadného krytu na osobnom automobile KIA	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/031	14.1.2019	servisná kontrola KIA 189BX	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	169.28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/3	14.1.2019	Objednávame si u vás servisnú prehliadku na vozidle KIA CEED, ŠPZ: KK189 BX	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/7	23.1.2020	Objednávame si u vás servisnú kontrolu Kia, KK 189BX	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2020/050	29.1.2020	servisná kontrola KIA 189BX	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	169.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/017	22.1.2016	HIM - nákup osobného auta	Motor-Car	36482242	15,786.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/021	25.1.2017	servisná prehlliadka - Kia 2	Motor-Car	36482242	144.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/5	20.1.2017	Objednávame si u Vás servisnú prehliadku vozidla Kia Ceed	Motor-Car	36482242	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/022	23.1.2018	servisná prehliadka KK189BX	Motor-Car	36482242	194.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/350	4.7.2018	oprava svetiel - KIA KK189BX	Motor-Car	36482242	371.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/224	22.4.2020	oprava auta z poistného plnenia	Motor Group Poprad, spol. s r.o.	36482242	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2017/221	30.5.2017	nádrž 1000 l	Moran s.r.o.	46590501	258.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/748	21.12.2022	materiál - MŠ , DS, KD, ZS	Monika Regecová- SIMA	52119327	1,218.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/237	3.5.2019	materiál - MŠ	Monika Regecová - SIMA	52119327	452.00 EUR