|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2011 |
29.4.2011 |
Zmluva o dielo |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
142,283.75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2011 |
29.4.2011 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
57,678.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/232 |
10.6.2011 |
Faktúra za zhotovenie asfaltového povrchu príjazdu k Domu smútku |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
4,747.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/261 |
10.6.2011 |
Faktúra za prevedené práce na stavbe "Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na ul. SNP |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
14,729.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/286 |
23.6.2011 |
Faktúra za prevedené práce pri výstavbe "Domu smútku" |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
12,940.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/317 |
22.7.2011 |
Faktúra za prevedené práce na stavbe " Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na ul. SNP" |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
26,965.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/427 |
6.10.2011 |
Faktúra za prevedené práce na stavbe: Dostavba a rekonštrukcia chodníkov a komunikácií na... |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
15,983.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/180 |
15.4.2012 |
Faktúra obrubník cestný |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
2,092.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/523 |
10.1.2014 |
Faktúra za oprava strechy |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,722.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/449 |
18.11.2014 |
Faktúra za oprava omietok stien - KD |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,077.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/176 |
13.5.2015 |
oprava strechy KD |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,930.44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/24 |
17.3.2015 |
Objednávame si u Vás opravu strechy na Dóme kultúry. |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/52 |
4.11.2015 |
Objednávame si u Vás opravu strechy na KD. Havarijný stav - zateká do knižnice |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
2,370.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/482 |
18.11.2015 |
oprava strechy KD - havarijný stav knižnica |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
2,365.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/359 |
5.8.2012 |
Faktúra oprava strechy kultúrneho domu |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,764.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/55 |
19.4.2018 |
Objednávame si u Vás čerpadlo SIGMA 32-SVA-2-LM953 |
PRODO |
47786892 |
325.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/206 |
3.5.2018 |
HIM - čerpadlo |
PRODO |
47786892 |
325.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/256 |
29.5.2018 |
opravná faktúra - čerpadlo |
PRODO |
47786892 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/257 |
29.5.2018 |
HIM - čerpadlo samonasávacie |
PRODO |
47786892 |
289.33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/52 |
17.4.2018 |
Objednávame si u Vás hliniková futbalovú bránku |
PRODEX AZ s.r.o. |
25414518 |
780.00 EUR |