Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	2/2014	20.1.2014	Dohoda o umožnení odberu elektrickej energie	Rádio Lumen, spol. s r.o.	31602100	200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/157	1.10.2019	Objednávame si u vás vystúpenie Veroniky Rabada s kapelou na Vianočných trhoch 21.12.2019.	rabanda s.r.o.	52689727	1,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/721	23.12.2019	služby - Vianočné trhy 2019	rabanda s.r.o.	52689727	1,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/132	10.3.2020	služby - volebný servis	r65 studio s.r.o.	46615776	4.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/033	5.2.2015	Faktúra za poistné DHZ	QBE Insurance (Europe) Limited,	9	72.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/061	20.2.2017	poistenie - DHZ (1.2.2017 - 31.1.2018)	QBE Insurance (Europe) Limited,	36855472	72.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/025	4.2.2013	Faktúra úrazové poistenie	QBE Insurance (Europe) Limited	36855472	72.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/005	5.2.2014	Faktúra za poistenie DHZ	QBE Insurance (Europe) Limited	9	72.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/2011	1.2.2011	Zmluva o poistení	QBE Insurance (Europe ) Limited, pobočka poišťovne	36 855 472	72.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/432	14.8.2018	HIM - konvektory ŠA	PVM systém	33039488	861.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/101	10.8.2018	Objednávame si u Vás nástennný konvektor 2500 / 3 ks/, konvektor 1500 /4 ks/	PVM systém	33039488	861.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	41/2015	12.2.2015	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Puobiš Pavol, MUDr.	31981623
Detail	Faktúra došlá	DF2018/402	2.8.2018	materiál DHZ - z dotácie	PS12+ s.r.o.	51451557	175.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	68/2015	10.8.2015	Zmluva o poskytnutí služieb	PS AGENTÚRA, s.r.o.	47382429
Detail	Faktúra došlá	DF2015/493	29.10.2015	verejné osvetlenie - verej. obstaráv. + projekt NFP	PS Agentúra s.r.o.	47383429	5,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/250	5.5.2022	školenie - Zákazka s nízkou hodnotou	ProWise, a. s.	51871998	79.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/369	22.9.2014	Faktúra za poklopy - rekonštrukcia Tatranská ul.	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	490.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/370	22.9.2014	Faktúra za poklopy - rekonštrukcia Tatranská ul.	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	870.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/234	14.5.2018	materiál	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	916.37 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/138	13.11.2018	Objednávame si u Vás krycie panely	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	220.00 EUR