| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/153 |
26.9.2019 |
Objednávame si u vás prenájom plošiny |
SLOBYTERM spol. s r.o. |
31719104 |
1,408.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/612 |
31.10.2019 |
služby - prenájom plošiny |
SLOBYTERM spol. s r.o. |
31719104 |
1,408.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/69 |
28.5.2021 |
Objednávame si u vás strunu do krovinorezu 74 m /suma s dopravy/ |
Slnečná farma, s.r.o. |
44745761 |
63.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/352 |
4.6.2021 |
struny do krovinorezu |
Slnečná farma, s.r.o. |
44745761 |
63.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/029 |
30.1.2017 |
oprava kuchynských obkladačiek - 20 b.j. |
Slezák Karol |
|
90.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2017 |
27.3.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Slezák Karol |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2014 |
4.2.2014 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Slavomíra Horníková |
|
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/215 |
26.5.2016 |
autodiely - DHZ |
Slavomíra Galliková |
46125060 |
749.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/266 |
30.6.2016 |
akumulátor - DHZ |
Slavomíra Galliková |
46125060 |
328.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/316 |
18.8.2014 |
Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa MŠ |
Slavomír Regec - OVOX |
17284503 |
283.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/117 |
21.11.2017 |
Objednávame si u Vás mikulášske balíčky - 250 ks |
Slavomír Regec - OVOX |
17284503 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
160/2021 |
30.8.2021 |
Zmluva č. A/8/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Slávka Fulopová |
|
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/145 |
22.11.2018 |
Objednávame si u Vás popisnú skelenú tabuľu MsÚ podľa cenovej ponuky + montáž |
SKLOINTERIER s.r.o. |
47484977 |
1,167.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/149 |
22.3.2019 |
HIM - tabuľa názov |
SKLOINTERIER s.r.o. |
47484977 |
854.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/341 |
12.6.2023 |
zasklenie mapy |
SKLOINTERIER s.r.o. |
47484977 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/197 |
29.5.2014 |
Faktúra za informačná tabuľa, tabuľky |
SKLOINTERIER s r.o. |
47484977 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/060 |
19.2.2016 |
informačné tabule - projekt VO |
SKLOINTERIER s r.o. |
47484977 |
29.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/46 |
24.6.2016 |
Objednávame si u Vás úpravu sklenených výplni dverí v kultúrnom dome |
SKLOINTERIER s r.o. |
47484977 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/202 |
16.5.2016 |
tabuľa - morový cintorín |
SKLOINTERIER s r.o. |
47484977 |
105.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/453 |
24.10.2016 |
folie + grafický návrh (interiér KD) |
SKLOINTERIER s r.o. |
47484977 |
978.67 EUR |
Slovensky
