SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/232 | 9.5.2018 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/233 | 9.5.2018 | telefón MsÚ - 4/18 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 146.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/279 | 6.6.2018 | telefón MsÚ - 5/18 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 141.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/280 | 7.6.2018 | telefón - KD 5/18 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 53.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/281 | 8.6.2018 | mobil - J. Kurňava | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/282 | 8.6.2018 | mobil - správa cintorína | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/283 | 8.6.2018 | mobil - primátor | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/284 | 8.6.2018 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/285 | 8.6.2018 | mobil - Boženský | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/286 | 8.6.2018 | mobil - A. Dlhá | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/354 | 6.7.2018 | telefón - KD 6/18 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 54.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/356 | 9.7.2018 | telefón MsÚ - 6/18 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 137.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/363 | 11.7.2018 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/364 | 11.7.2018 | mobil - Boženský | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/365 | 11.7.2018 | mobil - A. Dlhá | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/366 | 11.7.2018 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/367 | 11.7.2018 | mobil - správa cintorína | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/149 | 29.4.2011 | Faktúra za vytýčenie PTZ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 166.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/158 | 19.5.2011 | Faktúra za 1.3.2011-31.3.2011 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 192.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/206 | 23.5.2011 | Faktúra za 1.4.2011 - 30.4.2011 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 56.95 EUR |
