Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/117	24.3.2016	oprava Kia + stk, ek	Slovcar servis	34626778	678.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/13	17.3.2016	Objednávame si u Vás prípravu a prevedenie EK a TK na vozidle Kia Ceed - KK 464 AY.	Slovcar servis	34626778	680.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/9	19.2.2016	Objednávame si u Vás EK+STK na vozidle VOLVO KK - 014 BT.	Slovcar servis	34626778	180.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/1	11.1.2016	Objednávame si u Vás na vozidle KK411 BM prevedenie technickej a emisnej kontroly.	Slovcar servis	34626778	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/323	3.8.2016	oprava Iveca	Slovcar servis	34626778	1,986.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/006	10.1.2017	servis stk, ek - Iveco	Slovcar servis	34626778	537.96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/1	4.1.2017	Objednávame si u Vás prípravu vozdila a prevedenie STK a EK na IVECO.	Slovcar servis	34626778	300.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/11	13.2.2017	Objednávame si u Vás STK a emisnú kontrolu na Volvo - KK014 BT	Slovcar servis	34626778	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/066	21.2.2017	oprava - Volvo	Slovcar servis	34626778	1,416.82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/132	28.12.2017	Objednávame si u Vás prípravu a prevedenie EK STK na vozidle KK411 BM	Slovcar servis	34626778	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2017/624	5.1.2018	stk a servis Iveco KK411BM	Slovcar servis	34626778	882.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/450	4.8.2022	Dni mesta - prenájom zábavných atrakcií	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/83	10.7.2023	Objednávame si u vás prenájom detských atrakcií na Dni mesta 2023	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/432	20.7.2023	Dni mesta - prenájom nafukovacích atrakcií	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/100	24.6.2024	Objednávame si u vás prenájom detských atrakcií na Dni mesta 21.7.2024	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/186	17.4.2012	Oprava infokanála	Slovanet,a.s.	35765143	1,033.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/223	18.6.2015	telefón MsÚ - 5/15	Slovak Telekom,a.s.	35763469	119.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/007	14.1.2013	Faktúra telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.	35763469	157.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/008	14.1.2013	Faktúra telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.	35763469	63.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/011	19.1.2013	Faktúra za služby mobilnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR