|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/594 |
9.10.2023 |
servisné poplatky za rok 2023 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
6.4.2022 |
uverejnenie inzerátu |
Slovenská lekárska komora |
17313317 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/290 |
11.6.2018 |
poplatok za výpis |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/535 |
15.10.2020 |
poplatky za výpis z registra |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
6.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/555 |
27.10.2020 |
poplatky za výpis z registra |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/510 |
20.8.2021 |
poplatok za výpis z registra |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2023 |
14.2.2023 |
Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice |
Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. |
36 479 560 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/41 |
9.6.2016 |
Objednávame si u Vás 4.kolo Slovenského pohára silných mužov dňa 24.6.2016. V rámci... |
Slovenská asociácia silných mužov |
36130885 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/314 |
24.7.2016 |
Dni mesta - Zamagurský silák |
Slovenská asociácia silných mužov |
36130885 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/005 |
14.1.2013 |
Faktúra tel. služby |
Slovek Telekom s.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2018 |
10.7.2018 |
Zmluva o dielo |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
208,099.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/533 |
15.10.2018 |
rekonštrukcia MsÚ - projekt |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
196,802.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/544 |
5.11.2018 |
stavebné práce - zachytavače snehu |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/133 |
26.10.2018 |
Objednávame si u Vás zachytávače snehu na falcovanú krytinu + montáž |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/666 |
27.12.2018 |
rekonštrukcia MsÚ - projekt |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
11,293.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/070 |
10.3.2014 |
Faktúra za Iveco - prehliadka |
Slovcar servis |
34626778 |
211.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/007 |
23.1.2015 |
Faktúra za Iveco - servis, stk, údržba |
Slovcar servis |
34626778 |
1,224.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/008 |
15.1.2016 |
Iveco - servis, STK, EK |
Slovcar servis |
34626778 |
555.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/066 |
24.2.2016 |
Volvo stk+ek |
Slovcar servis |
34626778 |
207.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/64 |
27.7.2016 |
Objednávame si u Vás opravu vozidla KK411BM /cena bez DPH/ |
Slovcar servis |
34626778 |
1,650.00 EUR |