|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/64 |
17.4.2019 |
Objednávame si u vás závesné odpadkové koše so stĺpikom - 5 ks |
SLOVTRADING Viničné, s.r.o. |
36283231 |
330.24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/34 |
4.5.2017 |
Objednávame si u Vás betonové kvetináče rozmery - 1000x500x500 mm, 10 ks Cena za ks 150 € s... |
SLOVTRADING Viničné s.r.o. |
36283231 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/64 |
4.5.2018 |
Objednávame si u Vás odpadkové koše - 5ks |
SLOVTRADING Viničné s.r.o. |
36283231 |
220.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/047 |
25.1.2019 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/176 |
30.3.2020 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/048 |
3.2.2021 |
odmeny za verejný prenos - r. 2021 |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/060 |
7.2.2022 |
odmeny za verejný prenos - r. 2022 |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/024 |
27.1.2023 |
odmeny za verejný prenos |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/015 |
18.1.2024 |
|
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/151 |
2.5.2013 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/136 |
5.5.2014 |
Faktúra za odmeny za verejný prenos |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
13.4.2015 |
verejný prenos prostredníctvom tech. zariadenia |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/129 |
4.4.2016 |
roč. odmena za verejný prenos prostredn.rozhlasu |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/105 |
22.3.2017 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/142 |
26.3.2018 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/2014 |
28.10.2014 |
Zmluva o zriadení záložného práva a mandátna zmluva |
Slovesnská msporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2012 |
22.2.2012 |
Nájomná zmluva |
Slovesnký vodohospodársky podnik, štátny podnik |
36022047 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/160 |
19.5.2011 |
Faktúra za práce prevedené podľa objednávky |
Slovesnký vodohospodársky podnik, š.p. |
3602204704 |
3,719.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/344 |
2.6.2021 |
plyn - 6/21 |
Slovesnký plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
165/2021 |
8.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov |
00470333 |
|