Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	39/2016	24.3.2016	Zmluva o nájme bytu	Sotáková Jana, Mgr.
Detail	Faktúra došlá	DF2020/042	22.1.2020	školenie - Košice 21.1.2020	SOTAC s.r.o.	36189855	88.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/145	14.3.2022	publikácie	SOTAC s.r.o.	36189855	138.80 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	8/2017	16.1.2017	Zmluva o nájme	Soska Jozef		17.30 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	5/2017	23.1.2017	Zmluva o nájme	Sopková Darina		10.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/55	14.7.2016	Objednávame si u Vás farby Party pack - 2 sady cena za ks s DPH 20,00€	Something Nice s.r.o.	46427023	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/298	18.7.2016	farby - Dni mesta	Something Nice s.r.o.	46427023	40.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/147	3.12.2018	Objednávame si u Vás Rozmetadlo ťahané RV 200 (cena uvedená s DPH)	SOLID plus s.r.o.	46439692	449.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/610	6.12.2018	HIM - rozmetadlo	SOLID plus s.r.o.	46439692	449.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/381	15.6.2021	Covid testovanie - dezinfekcie	SOLEE s. r. o.	46433848	99.59 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/7	12.1.2022	Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok 5L - 5 ks	SOLEE s. r. o.	46433848	114.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/032	18.1.2022	dezinfekcia	SOLEE s. r. o.	46433848	121.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	115/2018	28.12.2018	Zmluva o nájme nebytových priestorov	SOLE OPTIK	46220259
Detail	Zmluva Dodávateľská	85/2022	1.3.2022	Zmluva o nájme nebytového priestoru	SOLE OPTIK	46220259
Detail	Zmluva Dodávateľská	191/2022	19.12.2022	Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 85/2022	SOLE OPTIK	46220259
Detail	Faktúra došlá	DF2022/050	3.2.2022	filtračné vrecká	SOLARNY DOM, s.r.o.	47585650	18.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	65/2015	31.7.2015	Dohoda č. 15840-27/2015-PP	Sociálna poisťovňa	308 07 484
Detail	Faktúra došlá	DF2023/419	14.7.2023	Dni mesta - farby na tvár	Snov, s.r.o.	47459344	55.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/360	22.9.2014	Faktúra za plastové okná - DS	SM-Trade s.r.o.	46017844	527.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/418	28.10.2013	Faktúra za nákup plastových výrobkov	SM - Trade s.r.o.	2023187353	605.82 EUR