| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/793 |
18.12.2023 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
90.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/794 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
283.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/795 |
18.12.2023 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/796 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,604.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/797 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,270.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/798 |
18.12.2023 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/799 |
18.12.2023 |
vodné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/800 |
18.12.2023 |
vodné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/801 |
18.12.2023 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/805 |
18.12.2023 |
náklady za pohrebné služby |
Obec Pribylina |
00315711 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/766 |
14.12.2023 |
HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt |
D&H Wood s. r. o. |
53301102 |
23,939.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/806 |
14.12.2023 |
dopravný pás do posypovača |
Firma Handlowo-uslugowa Kopaczka |
F7425 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/823 |
14.12.2023 |
medaily - Mikulášsky florbalový turnaj |
3G , s.r.o. |
46936238 |
49.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/782 |
13.12.2023 |
vypracovanie, podanie žiadosti o NFP - MOPS Projek |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/785 |
13.12.2023 |
implementácia projektu |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,186.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/786 |
13.12.2023 |
hydraulický valec |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/767 |
12.12.2023 |
mobily - 11/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
136.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/779 |
12.12.2023 |
predplatné - Kamarát, Slniečko, Urob si sám |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
43.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/784 |
12.12.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 12/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
154/2023 |
11.12.2023 |
Zmluva o spolupráci |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
210.00 EUR |
Slovensky
