| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/789 |
10.12.2021 |
elektrina VO - 11/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
294.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/790 |
10.12.2021 |
elektrina DK,VO,ZS, DS - 11/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,668.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/791 |
10.12.2021 |
elektrina zvonica - 11/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
133.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/792 |
10.12.2021 |
elektrina ŠA - 11/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
127.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/793 |
10.12.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 9/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
485.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/162 |
10.12.2021 |
Objednávame si u vás čistenie odpadu v Dome služieb |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
380.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/807 |
10.12.2021 |
poklop na skruže - ZS |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
59.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/810 |
10.12.2021 |
papierové tašky s logom mesta |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/768 |
9.12.2021 |
HIM - rekonštrukcia vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/785 |
9.12.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/786 |
9.12.2021 |
ističe - ZS |
VEREX-ELTO, a.s. |
31580289 |
663.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/777 |
8.12.2021 |
mobil správa cintorína - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/778 |
8.12.2021 |
mobil primátor - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/779 |
8.12.2021 |
mobil prednostka - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/780 |
8.12.2021 |
mobil úržba - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/781 |
8.12.2021 |
mobil sekretariát - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/782 |
8.12.2021 |
mobil TSP .- 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/783 |
8.12.2021 |
telefón MsÚ - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
143.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/784 |
8.12.2021 |
HIM - turisticko-informačný kiosk |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25,002.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
355/2021 |
8.12.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Július Klempár |
|
|
Slovensky
