| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/813 |
16.12.2021 |
HIM - PD Denný stacionár |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
5,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/814 |
16.12.2021 |
oprava VO, nové VO - SAD, montáž vian.výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
2,470.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/795 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/796 |
15.12.2021 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/797 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/798 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
72.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/799 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/800 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
61.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/801 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/802 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/803 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
279.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/804 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,600.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/805 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
819.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/806 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,066.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/812 |
15.12.2021 |
čistenie kanalizácie |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
380.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
386/2021 |
15.12.2021 |
Zmluva č. 363/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ing. Mária Kyselová |
|
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
378/2021 |
14.12.2021 |
Zmluva č. 351/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Margita Beherniková |
|
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
379/2021 |
14.12.2021 |
Zmluva č. 350/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Margita Beherniková |
|
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/794 |
13.12.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 11, 12/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/788 |
10.12.2021 |
elektrina VO - 11/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
658.93 EUR |
Slovensky
