| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/518 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - Kukučinová |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/519 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/520 |
16.9.2019 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
31.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/521 |
16.9.2019 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
32.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/522 |
16.9.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANA |
45239002 |
220.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/523 |
16.9.2019 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANA |
45239002 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/524 |
16.9.2019 |
práce BT - 8/19 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil |
32877714 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
df2019/525 |
17.9.2019 |
PHM - 9/19 1. časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
335.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/526 |
17.9.2019 |
knihy na uvítanie detí |
Peter Skubák - AD REM |
1178289 |
129.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/527 |
11.9.2019 |
služby - znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
153.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/534 |
24.9.2019 |
služby - náter stĺpov VO |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
7,536.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/535 |
24.9.2019 |
služby - náter Lysá nad Dunajcom |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
679.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/536 |
24.9.2019 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
185.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/537 |
25.9.2019 |
materiál - ihrisko |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
425.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/538 |
25.9.2019 |
materiál - kalendáre 2020 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
416.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/539 |
24.9.2019 |
materiál |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/540 |
27.9.2019 |
HIM - príslušenstvo k AED |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
339.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/541 |
27.9.2019 |
HIM - defibrilátor (AED) |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/542 |
30.9.2019 |
materiál - VO |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
682.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/543 |
30.9.2019 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
592.80 EUR |
Slovensky
