Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/479	3.9.2019	plyn - 8/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/480	4.9.2019	výstavba mult. ihriska - stavebný dozor	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/481	4.9.2019	materiál - Mš	Monika Regecová - SIMA	52119327	1,194.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/482	9.9.2019	telefón Mš - 8/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	149.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/483	9.9.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/484	9.9.2019	telefón KD - 8/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/485	9.9.2019	servis - rozhlas	Bártek Rohlasy	27781275	136.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/486	6.9.2019	materiál - MŠ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	281.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/487	6.9.2019	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	64.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/488	6.9.2019	materiál - Mš	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	152.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/489	6.9.2019	tonery	Marián Pustulka COMPAS	35219441	203.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/490	6.9.2019	materiál - kosačky	Kobatech, s.r.o.	47129409	59.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/494	10.9.2019	obedy dôchodcom - 8/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	93.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/495	10.9.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/496	10.9.2019	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/497	10.9.2019	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	25.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/498	10.9.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/501	11.9.2019	HIM - multifunkčné ihrisko	DUDACH, s.r.o.	47040955	81,256.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/502	12.9.2019	elektrina - 8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	749.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/503	12.9.2019	elektrina - 8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	266.89 EUR