|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/423 |
16.10.2015 |
materiál - matrika, mesto |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
41.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/424 |
19.10.2015 |
servis informačného systému - IV. Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/425 |
20.10.2015 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
42.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/426 |
20.10.2015 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
70.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/427 |
21.10.2015 |
stavebný dozor |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/428 |
21.10.2015 |
nákup vriec (100 ks) |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/429 |
22.10.2015 |
vývoz cintorín - AČ § 52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
174.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/430 |
22.10.2015 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,767.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/431 |
23.10.2015 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/432 |
23.10.2015 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
43.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/433 |
23.10.2015 |
výrub stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,176.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/434 |
20.10.2015 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
91.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/435 |
19.10.2015 |
knihy do knižnice |
Ikar, a.s. |
00678856 |
40.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/436 |
26.10.2015 |
technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
147.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/437 |
26.10.2015 |
vývoz cintorín - AČ §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
177.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/438 |
26.10.2015 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/439 |
29.10.2015 |
kominárske práce - revízia, kontrola, odb.prehliadky |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/440 |
30.10.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/441 |
2.11.2015 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/442 |
2.11.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.38 EUR |