| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/210 |
10.4.2024 |
mobily - 3/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
136.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/265 |
9.5.2024 |
mobily - 4/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
137.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/329 |
8.6.2023 |
mobily - 5/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
148.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/342 |
10.6.2024 |
mobily - 5/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
145.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/394 |
10.7.2023 |
mobily - 6/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
125.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/472 |
10.8.2023 |
mobily - 7/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
150.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/532 |
11.9.2023 |
mobily - 8/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
152.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/595 |
9.10.2023 |
mobily - 9/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
131.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/173 |
24.4.2017 |
mobl (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2018/671 |
31.12.2018 |
Moder. a rekon. CIZS - vypracovanie žiadosti o NFP |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/397 |
11.7.2019 |
Moder. a rekon. CIZS - vypracovanie Žiadosti o NFP |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
4,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/587 |
27.9.2021 |
monitorovacia správa - MsÚ |
Sinea, spol. s r.o. |
44017189 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/087 |
27.2.2024 |
montáž |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/349 |
17.8.2016 |
montáž zabezpečovacej značky |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/350 |
12.6.2024 |
MOPS - pracovné odevy |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
666.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/061 |
14.2.2024 |
MOPS - pracovné odevy, obuv, materiál |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
534.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/281 |
20.5.2024 |
MOPS - školenie |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/058 |
12.2.2024 |
MOPS - terč zastavovací policajný |
Netnakup.cz |
04199219 |
16.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/752 |
25.11.2021 |
MŠ - oprava |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
803.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/762 |
30.11.2021 |
MŠ - výmena radiátorov |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
3,328.69 EUR |
Slovensky
